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兰州市健康教育所2019年部门预算情况说明
时间:2019-03-11 14:18:51  来源:  作者:

兰州养生网 www.wxgjjy.com  

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算

(一)附表1:兰州市健康教育所2019年部门预算明细表

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支总表

3.部门预算收入总表

4.部门预算支出总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

(二)附表2:2019年兰州市市级项目支出绩效目标申报表

1.办公用房租赁费

2.办公设备购置费

3.印刷费

4.一般性专项业务费 (宣传费)

5.一般性专项业务费 (健康巡讲)

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

1. 收入预算情况说明

2. 支出预算情况说明

(二)一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出(类)

2.教育支出(类)

3.社会保障和就业支出(类)

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

5.住房保障支出(类)

(三)一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

2.公用经费

(四)“三公”经费预算情况说明

(五)政府性基金预算支出情况表

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

四、部门预算绩效评价情况

五、名词解释

 

 一、部门基本情况

(一)部门职责

我所成立于1990年,当初是以市防疫站宣教科为班底组建而成,主要工作任务和职责是贯彻党和国家健康教育工作路线、方针、政策;组织指导全市健康教育工作,会同有关部门建立社会健康宣传教育网络;开展健康宣传教育、增强全民卫生意识,提高人民自我保健能力;编辑健康教育的有关资料,收集反馈健康教育信息、总结推广健康教育的先进经验,做好健康教育队伍的培训。随着健康教育事业的不断发展新增职能有:承担城市卫生检查项目及指标的20分(其中包括:建立健康教育网络;指导社区健康教育;指导学校健康教育;指导医院健康教育;指导行业健康教育;指导大众传媒健康教育;开展控烟健康教育);承担突发公共卫生事件中的健康教育;承担发生自然灾害时的健康教育工作。

(二)机构设置情况

兰州市健康教育所编制16人,在职实有人员15人,其中:高级职称1人,中级职称7人,初级职称4人,管理人员2人,工勤技能人员1人。退休人员4人。内设:综合办公室、业务科、宣传科。

二、部门预算表

按照部门预算公开要求,共有8张表格,分别是:部门预算收支总表、财政拨款收支总表、部门预算收入总表、部门预算支出总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表。具体内容详见附件。

三、部门预算情况说明

   (一)部门预算收支总体情况说明

2019年财政拨款收支总预算277.78万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算收入277.78万元;支出包括:教育支出0.88万元、社会保障和就业支出18.94万元、卫生健康支出246.28万元、住房保障支出11.68万元。

1.2019年收入预算情况说明

2019年收入预算277.78万元;一般公共预算拨款收入277.78元,占100%。

2.2019年支出预算情况说明

2019年支出预算277.78万元,其中:基本支出163.08万元,占58.71%;项目支出114.7万元,占41.29%。

(二)一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款277.78万元,比2018年预算执行数减少4.42万元,减少1.57%。减少的原因是压缩减少一般性项目支出

1.教育支出(类)

进修及培训(款)培训支出(项)财政拨款预算0.88万元,占比0.32%,较上年增加0.02万元,主要原因是增加单位人员继续培训的费用。

2.社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款预算18.94万元,占比6.82%,此款项为基本支出。

3.卫生健康支出(类)

1)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)财政拨款预算233.44万元,占比84.04%,此款项基本支出118.74万元项目支出114.7万元

2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)财政拨款预算5.27万元,占比1.89%,行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)财政拨款预算7.57万元,占比2.73%,此款为基本支出。

4.住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款预算11.68万元,占比4.20%,较上年增加0.17万元,增长1.48%,主要原因是人员工资的增加,费用相应增加。

(三)一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出163.08万元(其中:人员经费151.86万元,日常公用经费11.22万元),占总支出的58.71%。2018年减少了0.22万元,减少的原因是:18年的人员经费中包含了退休人员采暖补贴。

1.人员经费

人员经费为151.86万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出

2.公用经费

公用经费为11.22万元,主要包括日常公用经费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(四)“三公”经费预算情况说明

2019“三公”经费预算支出1.94万元,与2018年相比持平,其中:

1.公务用车购置及运行维护费1.8万元,与上年持平。

2.公务接待费 0.14万元,与上年基本持平。

(五)政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

(六)其他有关情况说明

1.机关运行经费 

2019年我所公用经费共计11.22万元。其中:公务接待费0.14万元;公务用车运行费需经费1.8万元(一辆公务用车);公用经费5.07万元;工会经费0.76万元;福利费2.37万元;培训费0.88万元;退休人员公务费0.2万元;压缩综合办公经费0.25万元;办公设备购置费5.3万元,用于对办公设备的更新换代;印刷费11.6万元,用于健康教育宣传材料的印刷;健康巡讲专项业务费2万元,为提高广大市民健康知识水平,市级聘请相关专家开展市级健康巡讲活动;宣传费61.6万元,在公交车广告屏及移动传媒,公园宣传栏,兰州电视台,楼宇电梯传媒播放有关健康教育知识等内容;办公室租赁费34.2万元,租赁兰州市城关区金昌北路75号广武商厦15楼7间办公用房租赁费33.6万元,车位租赁费0.6万元。

2.政府采购情况

2019年我所共需政府采购78.5万元,其中:

1.印刷费11.6万元:主要用于《健康生活》、《健康之道》、健康教育宣传材料的印刷。

2.办公用品购置费5.3万元:要用于办公设备的更新。

3.宣传费61.6万元:主要用于在楼宇视频媒体、《兰州电视台》、公交车、市属8个公园的宣传栏等媒体上开辟健康教育专栏,宣传健康教育常识,提高居民健康知识知晓率和行为形成率。

四、部门预算绩效评价情况

2019年预算资金严格按照年初预算执行,认真贯彻《预算法》,严格遵守财经纪律,积极推进预算绩效管理工作,进一步健全财务管理制度,确保执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规本着厉行节约的原则,确保各项支出合理政府采购按规定办理采购手续严格按规定程序执行预算,按计划实施既定项目。坚持严格管理使用资金和实现预期社会效益并重,围绕部门职能职责和年度重点工作,加强社会效应进一步完善财务制度,严格执行部门预算,保障工作正常运行。具体项目绩效开展情况如下:

1. 办公用房租赁费:通过租赁广武商厦7间办公用房,确保了我所有良好的工作环境,使单位2019年的工作正常进行,完成上级下达的全市健康教育工作任务和签订的目标责任。同时进一步提高了工作效率和工作质量,确保《健康兰州2030规划》健康教育任务更好的完成。

2. 办公设备购置费:购买6台台式电脑和一台复印机,对已到达报废年限的办公设备进行更换,台式电脑单价0.5万元,共需购置6台,合计3万元。复印机一台共计2.3万元。及时更新报废办公设备确保单位工作有序进行。

3. 印刷费:在保证《健康生活》每月3000册数量的同时,确保印刷质量;及时完成杂志向县区和相关单位的发放;年终宣传资料全部发放,宣传活动完成数达到100%;通过发放《健康生活》杂志,实现了我所开展健康知识的职责,提高了市民的自我健康意识和健康的生活方式,大大提升了全民健康素养的目标。

4. 宣传费:从兰州市四个区的79个公交线路中,在100余辆车LED屏上刊登3个月的健康教育知识,预计受众700余万人次。在兰州市四个区的46条公交线路中,在车内移动电视传媒开展9个月的健康教育知识宣传,车辆总数1142台,预计受众2600余万人次。在市属8个公用设置的健康教育宣传栏,完成一年4次版面内容更换,宣传栏损坏时及时修复,内容更换及时,宣传内容到位。在兰州市四个区写字楼和居民住宅楼1800多个广告发布点,开展健康教育宣传,完成全年受众2000万人次。

5. 健康巡讲专项业务费:通过市级聘请副高级每半天讲课费0.2万元,中级专家按照每半天讲课费0.1万元开展健康巡讲共计16场次(4场次*0.2万元;12场次*0.1万元),共需经费2万元,授课时长达到要求,受众对授课老师的满意度≥80%。通过健康教育巡讲,逐步提高广大市民健康知识水平,最终达到提升全市居民健康素养水平的目标。

五、名词解释

   (一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (五)卫生健康支出(类)公共卫生(:反映政府卫生健康方面的支出。 

    1、行政运行(项):反映兰州市健康教育所的基本支出。 

    2、其他专业公共卫生机构(项):反映除疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。  

 (六) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映兰州市健康教育所安排的用于培训方面的支出。  

  (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映兰州市健康教育所按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

  (八)行政运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (九)“三公”经费:兰州市健康教育所预算管理的“三公”经费,是指兰州市健康教育所用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映兰州市健康教育所公务用车运行支出(包括:燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出);公务接待费反映兰州市健康教育所按规定开支的各类公务接待支出。

 

附表1兰州市健康教育所2019年部门预算明细表

1)部门预算收支总表

2)财政拨款收支总表

3)部门预算收入总表

4)部门预算支出总表

5)一般公共预算支出情况表

6)一般公共预算基本支出情况表

7)一般公共预算“三公”经费支出表

8)政府性基金预算支出表

附表2: 2019年兰州市市级项目支出绩效目标申报表

(1)办公用房租赁费

(2)办公设备购置费

(3)印刷费

(4)一般性专项业务费 (宣传费)

(5)一般性专项业务费 (健康巡讲)

     

 

                                

 

 

兰州市健康教育所

2019年3月5日

 

 

2019预算公开.zip
文件类型: .zip dfcd260531ff1da734032615e027b436.zip (60.71 KB)

 

 
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